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2月申报期延至24日,抄报清卡如何操作?

来源:税政第一线 时间:2020-02-10 作者:税政第一线 浏览量:

2月抄报清卡,你会了吗?


近期,全国多个地区出现新型冠状病毒感染的肺炎疫情。根据疫情防控需要,2月纳税申报期限已延长至2月24日,您只需要在此之前完成上报汇总和电子申报,可正常进行远程清卡。


今天我们汇总了(航天金税盘、百旺税控盘)征期清卡流程和征期常见问题解决办法,为大家的抄报工作提供帮助。一起来看看——


开票软件(航天金税盘)

上报汇总流程


一、一般纳税人抄报流程


登录开票系统执行【上报汇总】,然后进行【纳税申报】,最后,登录开票系统进行【远程清卡】,这个需要注意先后顺序不能颠倒。具体方法如下:


1.请您在计算机连接互联网状态下登录开票系统,开票系统自动进行上报汇总


2.进行纳税申报,注意:此项非我司服务范围,遇到问题需要联系所属服务商。


3.纳税申报成功后需再次登录开票系统完成自动清卡工作。登录开票系统过程中请保持电脑网络畅通,否则会影响清卡。


二、小规模纳税人抄报流程 


小规模季报用户在申报月(一、四、七、十月份),操作和上面的一般纳税人一样,非申报月操作相对简单,只需要登陆开票系统执行”上报汇总“和”远程清卡“即可。具体方法如下:


1.请您在计算机连接互联网状态下登录开票系统,开票系统自动进行上报汇总并提示“上报汇总已成功”。


2.然后开票系统完成自动清卡工作。登录开票系统过程中请保持电脑网络畅通,否则会影响清卡。


三、查询清卡成功方法


如果您忘记是否出现清卡成功的提示,没关系,可以按照以下方法查询清卡是否成功:


点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

锁死日期:2020年3月**日

报税资料:

此状态说明您本月已经完成清卡工作。


四、常见问题


1.进入开票软件填开发票提示:金税盘处于报税期,不能开票!



不管上月是否有开具发票,本月都需要执行上报汇总后才能正常使用开票软件。

2.上报汇总时提示,增值税专普票抄报失败原因:该版本非征期不支持上报汇总或者本期征期税已成功抄报清卡!应如何处理?


如果已经报税清卡成功再次点击【上报汇总】或者有办税厅抄报的税未清空都会有相应提示。具体需看状态查询判定。
报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票为例(如有其他票种也需核实)。
如果锁死日期是下月中旬,报税资料无,说明已经报税清卡成功,无需再上报汇总正常使用即可。

3.上报汇总时提示,增值税专普票抄报失败原因:有离线未上传发票,不允许上报汇总(存在离线发票,不能上报汇总!)。应如何处理?

(1)在开票系统中点击系统设置-参数设置-上传设置-安全接入服务器地址
(https://skfp.shanghai.chinatax.gov.cn:
443)点击测试是否连成功(如不成功请检查网络是否正常,电脑日期是否正常,退出杀毒软件或防火墙,如地址不正确,请改成正确的,更改好后以后请重启开票软件再试)。 
(2)测试能连接成功后在开票系统中点击发票管理—发票修复,修复月份选择上个月。 
(3)修复完成后在发票查询中查看发票的“报送状态” 是否为“已报送”,如全部都是已报送,再执行上报汇总即可成功。
(4)如还有“报送中”或“未报送”的发票,可以稍微等会再进发票查询查看,如果还是没有报送可以再次执行“发票修复----选择对应月份,修复完成后进行发票查询----确认月份----选中报送中或者未报送的发票----发票上传”或者退出开票系统触动发票报送,直到已报送后再执行上报汇总即可。

4.执行清卡时提示,清卡失败,一窗式比对失败增值税未申报或未比对。应如何处理?

请检查核对是否在“网上申报系统”完成了发送报表和申报扣款的申报工作,申报扣税款成功后才能执行征期清卡操作。
抄报税流程:每月征期内必须“上报汇总----纳税申报----远程清卡”。

开票软件(百旺税控盘)

上报汇总流程


一、一般纳税人抄报流程 

登录开票系统选择【数据管理】,然后选择【汇总上传】,之后点击【上报汇总】,最后登录开票系统进行【反写】,这个需要注意先后顺序不能颠倒。

具体方法如下:
1.请您在计算机连接互联网状态下登录开票系统,开票系统自动进行上报汇总。(如未连接互联网,电脑桌面右下角每天会弹框提示一次,直至征期结束)

2.进行纳税申报,注意:纳税申报属第三方服务商,如在操作纳税申报时遇到问题,可联系纳税申报服务商咨询处理。

3.纳税申报成功后需再次登录开票系统完成自动清卡工作。登录开票系统过程中请保持电脑网络畅通,否则会影响清卡。

二、小规模纳税人抄报流程 

小规模季报用户在申报月(一、四、七、十月份),操作和上面的一般纳税人一样;非申报月操作相对简单,只需要登陆开票系统执行”上报汇总“和”反写“即可。

具体方法如下:
1.请您在计算机连接互联网状态下登陆开票系统,开票系统自动进行上报汇总并提示“征期自动汇总上传成功”。(如未连接互联网,电脑桌面右下角每天会弹框提示一次,直至征期结束)

2. 然后开票系统完成自动清卡工作。登录开票系统过程中请保持电脑网络畅通,否则会影响清卡。

三、查询清卡成功方法 

如果您忘记是否出现清卡成功的提示,没关系,可以按照以下方法查询清卡是否成功:
点击“系统设置-税控设备设置-税控设备状态信息-增值税普通发票及增值税专用发票-核实开票截止时间”
或点击“数据管理-汇总上传-核实各票种开票截止时间”
开票截止时间:2020年3月**日

此状态说明您本月已经完成清卡工作。

四、常见问题

1.进入开票软件填开发票提示:[09d109]发票开具失败,已超过开票截止日期!

不管上月是否有开具发票,本月都需要执行上报汇总反写后才能正常使用开票软件。

2.点击反写时提示:[-810041004]一窗式比对失败增值税未申报未比对。

征期抄报税流程:每月征期内必须“上报汇总----纳税申报----远程清卡”。
请检查核对是否在“网上申报系统”完成了发送报表和申报扣款的申报工作,申报扣税款成功后才能执行征期清卡操作。

3.点击反写时提示:[F50004]请先抄报税控器具内未抄报发票数据信息或者其他税控设备中未抄报发票数据信息。

企业有多个税控设备进行发票开具,有部分税控设备或者部分票种没有进行抄报税或者不成功。核对哪个设备或票种未抄报后进行抄报在进行上报汇总。

4.抄报数据时提示:[F40011]抄报的汇总数据大于上传的明细数据,请确认是否有未上传发票。

(1)在开票系统中点击系统设置-参数设置-上传设置-安全接入服务器地址
(https://skfp.shanghai.chinatax.gov.cn:
443)点击测试是否连成功(如不成功请检查网络是否正常,电脑日期是否正常,退出杀毒软件或防火墙,如地址不正确,请改成正确的,更改好后以后请重启开票软件再试)。 
(2)测试能连接成功后在开票系统中点击发票管理—发票修复管理,选择上个月进行发票修复。 
(3)修复完成后在发票查询中查看发票的“上传状态” 是否为“已上传”,如全部都是已上传,再执行上报汇总即可成功。
(4)如还有“未上传”的发票,可以稍微等会再进发票查询查看,如果还是没有上传可以再次按照发票号码执行“发票修复,修复完成后在发票填开管理-未上传发票查询-选择票种进行查询-选择上传”或者退出开票系统触动发票上传,直到已上传后再执行上报汇总即可。

5.温馨提示

1. 如逾期抄报税的,对应所属期一窗式比对正常或比对异常人工审核后解除的,可远程解锁税控设备,纳税人不需要带设备前往办税服务厅清卡。
2. 手动抄报:报税成功后可通过月度统计查看报税汇总信息
3. 自动抄报:报税成功后为纳税人展示本次报税的汇总信息,如下图:
本文由【税政第一线】税政君整理发布,素材来源于:上海税务,如需转载,请务必注明以上信息。


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